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主辦單位:中共九江市委政法委員會
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九江市委政法委2019年部門預算
來源: 作者: 發布時間:2019-03-22 瀏覽字號:[ ]
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  九江市委政法委2019年部門預算

  目錄

  第一部分  九江市委政法委概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  九江市委政法委2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  九江市委政法委2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  九江市委政法委概況

  一、部門主要職責

  九江市委政法委員會是市委領導和管理全市政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全市政法各部門的工作,指導各縣(市、區)委政法委的工作。其主要職責是:

  (1)貫徹執行中央、省委和市委、市政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動。

  (2)組織推動依法治市方略的實施,調查研究實施中存在的問題,向市委提出建議。

  (3)根據中央、省委和市委、市政府總體要求,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

  (4)組織、協調、指導維護社會穩定的工作。

  (5)組織、協調社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。

  (6)檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合我市實際,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

  (7)大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

  (8)針對新時期政法工作出現的新情況、新問題,組織推動政法戰線的調查研究工作,提出解決問題的對策。

  (9)協調、推動政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作。

  (10)加強政法干部隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

  (11)指導下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作。

  (12)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  市委政法委內設辦公室、政治處、研究室、執法監督室、機關黨總支、信息化辦公室等6個科室。

  九江市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委610辦公室、市委維護社會穩定領導小組辦公室與九江市委政法委員會合署辦公,九江市法學會劃歸九江市委政法委管理。

  二、部門基本情況

  我委為獨立核算單位,無下屬單位。編制人數31人,其中:行政編制28人、工勤編制3人;實有人數31人,其中:在職人數31人,包括行政人員28人,工勤人員3人。

  第二部分  九江市委政法委2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年我委收入預算總額為1034.37萬元,其中:財政撥款收入954.37萬元 ,占收入預算總額的92.3%,較上年預算安排增長10.5%,上年結轉80萬元。

  (二)支出預算情況

  2019年我委支出預算總額為1034.37萬元。其中:

  (1)按支出項目類別劃分:基本支出514.37萬元,占支出預算總額的49.7%,較上年減少87.1%:包括工資福利支出366.96萬元、商品服務支出146.81萬元,對個人和家庭和補助0.6萬元;項目支出520萬元,占支出預算總額的50.3%,較上年增加116.7%:包括商品服務支出500萬元、資本性支出20萬元。

  (2)按支出功能科目劃分:一般公共服務940.71萬元,占支出預算總額的91%,較上年減少15.8%;社會保障和就業支出48.96萬元,占支出預算總額的4.7%,較上年增長11.2%;衛生健康支出17.88萬元,占支出預算總額的1.7%,較上年增長8.4%;住房保障支出26.82萬元,占支出預算總額的2.6%,較上年增長8.4%。

  (3)按支出經濟分類劃分:工資福利支出366.96萬元,占支出預算總額的35.5%,較上年減少52.2%;商品服務支出646.81萬元,占支出預算總額的62.5%,較上年增長48.7%;對個人和家庭的補助0.6萬元,占支出預算總額的0.1%,較上年增長25%;其他資本性支出20萬元,占支出預算總額的1.9%,較上年增長100%。

  (三)財政撥款支出情況

  2019年我委財政撥款支出預算1034.37萬元,占支出預算總額的100%,較上年減少14%。具體支出情況是:一般公共服務940.71萬元,占支出預算總額的91%,較上年減少15.8%;社會保障和就業支出48.96萬元,占支出預算總額的4.7%,較上年增長11.2%;衛生健康支出17.88萬元,占支出預算總額的1.7%,較上年增長8.4%;住房保障支出26.82萬元,占支出預算總額的2.6%,較上年增長8.4%。

  (四)政府性基金情況

  我委2019年無政府性基金支出安排。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算646.81萬元,比2018年預算增加211.95萬元,增長48.7%。

  按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,全部為政府采購貨物預算。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2018年8月31日,我委未保留公務用車。

  2019年部門預算未安排購置車輛,也未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (八)項目績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目7個,涉及資金520萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目2個。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  說明部門“三公”經費一般公共預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

  2019年市委政法委“三公”經費一般公共預算安排40萬元。其中:

  我委無因公出國(境)費、公務用車運行維護費、公務用車購置費。

  公務接待費40萬元,與上年無增減變動。

  第三部分  九江市委政法委2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

  (一)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (二)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)其他事務共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨的事務支出。

  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  (四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的我委基本醫療保險繳費經費。

  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映我委按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

  

  附件:政法委2019年部門預算公開表(市縣).xls   

  

  

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